MSC
Kreu
Certifikime
ISO 45001:2018
ISO 22301:2019
ISO 22000:2018
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO / IEC 27001:2022
ISO 37001:2025
ISO 50001
ISO 39001:2012 (+Amd 1:2024)
Shërbime +
Rreth Nesh
Dokumenta
Kontakt
KËRKO OFERTË
M
S
C
CERTIFICATION
Step
1
of
11
9%
Emri i plotë
(Required)
Emër
Mbiemër
Emri biznesit
(Required)
Numri i telefonit
(Required)
Adresa e biznesit
(Required)
Zgjidhni llojin e certifikatës
(Required)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
ISO 27001-2022
ISO 45001
LISTA E VETËVLERËSIMIT ISO 9001:2015
1. Konteksti i organizatës (Klauzola 4)
Kuptimi i kontekstit të kompanisë
A i keni identifikuar çështjet e brendshme (p.sh., struktura organizative, kultura, kompetencat) që mund të ndikojnë në SMC-në tuaj?
Po
Jo
NË PROCES
A i keni identifikuar çështjet e jashtme (p.sh., tendencat e tregut, kërkesat rregullatore, tregu konkurrues) që lidhen me veprimtarinë tuaj?
Po
Jo
NË PROCES
Palet e interesuara
A i keni përcaktuar nevojat, pritshmëritë dhe kërkesat e palëve të interesuara (klientë, furnitorë, rregullatorë, etj.)?
Po
Jo
NË PROCES
A ka evidencë të komunikimit ose rishikimit të rregullt të këtyre kërkesave të palëve të interesuara?
Po
Jo
NË PROCES
Fusha e SMC-së
A e ka përcaktuar organizata juaj qartë kufijtë dhe aplikueshmërinë e SMC-së?
Po
Jo
NË PROCES
A janë përjashtimet (nëse ka) të justifikuara dhe të dokumentuara, në përputhje me kërkesat e standardit?
Po
Jo
NË PROCES
Proceset & Ndërveprimet
A i keni hartuar proceset kyçe të nevojshme për SMC-në dhe a i keni identifikuar ndërveprimet e tyre?
Po
Jo
NË PROCES
A janë përshkruar qartë përgjegjësitë dhe ndërlidhjet ndërmjet këtyre proceseve?
Po
Jo
NË PROCES
2. Udhëheqja (Klauzola 5)
Angazhimi i manaxhimit të lartë
A demonstron manaxhimi i lartë lidership dhe përkushtim ndaj SMC-së?
Po
Jo
NË PROCES
A janë objektivat dhe synimet e cilësisë të harmonizuara me drejtimin strategjik të organizatës?
Po
Jo
NË PROCES
Politika & Komunikimi
A ekziston një politikë cilësie e dokumentuar që pasqyron qëllimin dhe kontekstin e organizatës?
Po
Jo
NË PROCES
A komunikohet, kuptohet dhe zbatohet politika e cilësisë brenda organizatës?
Po
Jo
NË PROCES
Roli Organizativ & Përgjegjësitë
A janë rolet, përgjegjësitë dhe aftësitë për cilësinë të përcaktuara qartë dhe të komunikuara në të gjithë organizatën?
Po
Jo
NË PROCES
A ka siguruar manaxhimi i lartë burime dhe mbështetje të mjaftueshme për SMC-në?
Po
Jo
NË PROCES
3. Planifikimi (Klauzola 6)
Adresimi i Risqeve dhe Mundësive
A i keni identifikuar rreziqet dhe mundësitë që mund të ndikojnë në SMC?
Po
Jo
NË PROCES
A ka procese të dokumentuara për vlerësimin e risqeve dhe planifikimin e veprimeve për t’i zbutur ato?
Po
Jo
NË PROCES
Objektivat e Cilësisë & Planifikimi
A janë vendosur objektiva të matshme të cilësisë në funksionet dhe nivelet përkatëse?
Po
Jo
NË PROCES
A ekziston një plan për arritjen e këtyre objektivave, duke përfshirë caktimin e përgjegjësive dhe afateve?
Po
Jo
NË PROCES
Planifikimi i Ndryshimeve
A keni një proces për menaxhimin e ndryshimeve në SMC, duke siguruar vazhdimësinë e efektivitetit?
Po
Jo
NË PROCES
4. Mbështetja (Klauzola 7)
Burimet dhe Infrastruktura
A janë burimet e nevojshme (njerëzore, teknologjike, infrastrukturore) të disponueshme dhe të menaxhuara në mënyrë efektive për SMC-në?
Po
Jo
NË PROCES
A manaxhohet mjedisi i punës për të mbështetur rezultatet e synuara të SMC-së?
Po
Jo
NË PROCES
Kompetenca, Trajnimi, and Ndërgjegjësimi
A i keni identifikuar kërkesat e kompetencës për personelin e përfshirë në SMC?
Po
Jo
NË PROCES
A ekziston një proces i dokumentuar për trajnimin dhe sigurimin e kompetencës së vazhdueshme?
Po
Jo
NË PROCES
A janë punonjësit të ndërgjegjshëm se si aktivitetet e tyre kontribuojnë në SMC?
Po
Jo
NË PROCES
Komunikimi
A janë proceset e brendshme dhe të jashtme të komunikimit të përcaktuara qartë dhe efektive?
Po
Jo
NË PROCES
A ekziston një sistem për dokumentimin dhe rishikimin e efektivitetit të komunikimit?
Po
Jo
NË PROCES
A ekziston një sistem për dokumentimin dhe rishikimin e efektivitetit të komunikimit?
Po
Jo
NË PROCES
Informacioni i dokumentuar
A kontrollohen, mirëmbahen dhe përditësohen në mënyrë të përshtatshme dokumentat, procedurat dhe regjistrat e SMC-së?
Po
Jo
NË PROCES
A ka një proces të qëndrueshëm për menaxhimin e ndryshimeve në informacionin e dokumentuar?
Po
Jo
NË PROCES
5. Operacioni (Klauzola 8)
Planifikimi dhe Kontrolli Operacional
A janë proceset për planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e operacioneve të përcaktuara, të dokumentuara dhe të ndjekura?
Po
Jo
NË PROCES
A ka evidencë të monitorimit të proceseve dhe rishikimit të rregullt për të siguruar efektivitetin?
Po
Jo
NË PROCES
Kërkesat e Klientëve
A ekziston një metodë sistematike për përcaktimin e kërkesave të klientit dhe sigurimin e përmbushjes së tyre?
Po
Jo
NË PROCES
A ka procedura për trajtimin e reagimeve dhe ankesave të klientëve?
Po
Jo
NË PROCES
Dizajni dhe Zhvillimi (nëse aplikohet)
A planifikohen dhe kontrollohen proceset e dizajnit dhe zhvillimit, duke përfshirë fazat e rishikimit, verifikimit dhe validimit?
Po
Jo
NË PROCES
A është menaxhimi i ndryshimeve i integruar Në proceset e dizajnit dhe zhvillimit?
Po
Jo
NË PROCES
Furnitorët e jashtëm
A keni vendosur kritere për përzgjedhjen dhe vlerësimin e furnitorëve të jashtëm (furnizues, nënkontraktorë, etj.)?
Po
Jo
NË PROCES
A keni vendosur kritere për përzgjedhjen dhe vlerësimin e furnitorëve të jashtëm (furnizues, nënkontraktorë, etj.)?
Po
Jo
NË PROCES
Prodhimi dhe Ofrimi I Shërbimeve
A ka procedura për të siguruar që proceset e prodhimit ose ofrimit të shërbimit përputhen me kërkesat e specifikuara?
Po
Jo
NË PROCES
A ka një mekanizëm për të vërtetuar proceset që nuk mund të verifikohen plotësisht përmes monitorimit ose matjes?
Po
Jo
NË PROCES
Kontrolli i Produkteve/Shërbimeve Jo-konform
A ka një proces të përcaktuar për identifikimin, kontrollin dhe korrigjimin e produkteve ose shërbimeve jo‑konform?
Po
Jo
NË PROCES
A dokumentohen veprimet korrigjuese dhe ndiqen deri në zgjidhje?
Po
Jo
NË PROCES
6. Vlerësimi I Performancës (Klauzola 9)
Monitorimi dhe Matja
A keni përcaktuar tregues kyç të performancës (KPI) të përshtatshëm për SMC-në?
Po
Jo
NË PROCES
A janë proceset e matjes dhe monitorimit në vend për të ndjekur performancën e SMC-së?
Po
Jo
NË PROCES
Auditimi I Brendshëm
A ekziston një program i auditimit të brendshëm me auditime të planifikuara që mbulojnë të gjitha fushat e SMC-së?
Po
Jo
NË PROCES
A regjistrohen rezultatet e auditimit dhe merren veprime korrigjuese kur identifikohen mospërputhje?
Po
Jo
NË PROCES
Rishikimi i manaxhimit
A mbahen rishikime të rregullta të manaxhimit për të vlerësuar efektivitetin e SMC-së?
Po
Jo
NË PROCES
A përfshijnë këto rishikime rezultatet e auditimit, reagimet e klientëve dhe të dhënat e performancës?
Po
Jo
NË PROCES
7. Përmirësimi (Klauzola 10)
Mospërputhjet dhe Veprimet Korrigjuese
A keni procedura për të identifikuar, dokumentuar dhe trajtuar mospërputhjet?
Po
Jo
NË PROCES
A zbatohen veprimet korrigjuese në kohë dhe a verifikohet efektiviteti i tyre?
Po
Jo
NË PROCES
Përmirësimi i Vazhdueshëm
A ekziston një kulturë e përmirësimit të vazhdueshëm, me rishikime të rregullta të proceseve dhe performancës?
Po
Jo
NË PROCES
A nxiten përmirësimet nga analiza e të dhënave, reagimet e klientëve dhe auditimet e brendshme?
Po
Jo
NË PROCES
Veprimet Parandaluese
A identifikoni në mënyrë proaktive mospërputhjet potenciale dhe ndërmerrni hapa për t’i parandaluar ato?
Po
Jo
NË PROCES
A dokumentohen këto veprime dhe rishikohen për efektivitet me kalimin e kohës?
Po
Jo
NË PROCES
Lista e Vetëvlerësimit ISO 14001:2015
1. Konteksti i Organizatës (Klauzola 4)
Të kuptuarit e Organizatës dhe Kontekstit të Saj
A i keni identifikuar çështjet e jashtme dhe të brendshme që lidhen me sistemin tuaj të manaxhimit mjedisor (SMM)?
Po
Jo
NË PROCES
A i keni përcaktuar faktorët që ndikojnë në aftësinë e organizatës për të arritur rezultatet e synuara?
Po
Jo
NË PROCES
Të kuptuarit e Nevojave dhe Pritshmërive të Palëve të Interesuara
A i keni identifikuar palët e interesuara përkatëse (p.sh., organet rregullatore, klientët, komuniteti, etj.)?
Po
Jo
NË PROCES
A i keni vlerësuar nevojat dhe pritshmëritë e këtyre palëve në lidhje me manaxhimin mjedisor?
Po
Jo
NË PROCES
Përcaktimi i Fushës së SMM-së
A është përcaktuar dhe dokumentuar qartë fusha e SMM-së?
Po
Jo
NË PROCES
A e merr parasysh kjo fushë faktorët e brendshëm dhe të jashtëm si dhe nevojat e palëve të interesuara?
Po
Jo
NË PROCES
Sistemi i Manaxhimit Mjedisor
A e keni ngritur, zbatuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar vazhdimisht një SMM në përputhje me kërkesat e ISO 14001:2015?
Po
Jo
NË PROCES
2. Udhëheqja (Klauzola 5)
Udhëheqja dhe Angazhimi
A demonstron manaxhimi i lartë udhëheqje dhe angazhim ndaj SMM-së?
Po
Jo
NË PROCES
A ka evidencë që përgjegjësitë mjedisore janë integruar në proceset e biznesit të organizatës?
Po
Jo
NË PROCES
Politika Mjedisore
A ka vendosur manaxhimi i lartë një politikë mjedisore që i përshtatet natyrës dhe shkallës së ndikimeve mjedisore të organizatës?
Po
Jo
NË PROCES
A është kjo politikë e disponueshme, e komunikuar dhe e kuptuar brenda organizatës?
Po
Jo
NË PROCES
A po zbatohen dhe mirëmbahen angazhimet e përfshira në këtë politikë?
Po
Jo
NË PROCES
Roli, Përgjegjësitë dhe të Drejtat
A janë përcaktuar, dokumentuar dhe komunikuar rolet, përgjegjësitë dhe të drejtat për manaxhimin mjedisor?
Po
Jo
NË PROCES
A ka evidencë që këto role janë të mbështetura dhe përgjegjëse për detyrimet mjedisore?
Po
Jo
NË PROCES
3. Planifikimi (Klauzola 6)
Veprime për të adresuar Risqet dhe Mundësitë
A i keni identifikuar risqet dhe mundësitë në lidhje me aspektet dhe ndikimet mjedisore?
Po
Jo
NË PROCES
A keni planifikuar veprime për t’i adresuar këto risqe dhe për të përfituar nga mundësitë?
Po
Jo
NË PROCES
A janë këto veprime të integruara në SMM-në tuaj dhe procesin e planifikimit të biznesit?
Po
Jo
NË PROCES
Objektivat Mjedisore dhe Planifikimi për t’i Ardhur Ato
A janë vendosur objektiva mjedisore, të matshme kur është e mundur, dhe të përputhshme me politikën mjedisore?
Po
Jo
NË PROCES
A ekzistojnë plane veprimi për të arritur këto objektiva, duke përfshirë përgjegjësitë, afatet dhe treguesit e performancës?
Po
Jo
NË PROCES
A janë objektivat në përputhje me prioritetet që dalin nga vlerësimi i risqeve dhe mundësive?
Po
Jo
NË PROCES
4. Mbështetja (Klauzola 7)
Burimet
A janë vendosur burimet e nevojshme (financiare, njerëzore, teknologjike) për të zbatuar dhe mirëmbajtur SMM-në?
Po
Jo
NË PROCES
Kompetenca
A i keni identifikuar kërkesat për të drejta për punonjësit dhe kontraktorët lidhur me SMM-në?
Po
Jo
NË PROCES
A keni programe për trajnim, kualifikim dhe ndërgjegjësim për të siguruar aftësi dhe të drejta?
Po
Jo
NË PROCES
Ndërgjegjësimi
A janë punonjësit të ndërgjegjshëm për politikën mjedisore, aspektet e rëndësishme mjedisore dhe rolet e tyre në SMM?
Po
Jo
NË PROCES
Komunikimi
A janë vendosur procedura për komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm?
Po
Jo
NË PROCES
A janë kanalet e komunikimit efektive për të përcjellë kërkesat dhe performancën e SMM-së?
Po
Jo
NË PROCES
5. Operacioni (Klauzola 8)
Planifikimi dhe Kontrolli Operacional
A i keni përcaktuar proceset e nevojshme për të përmbushur kërkesat e SMM-së?
Po
Jo
NË PROCES
A keni kontrolle operative për të manaxhuar aspektet mjedisore dhe për të zvogëluar risqet?
Po
Jo
NË PROCES
A janë dokumentuar procedurat për aktivitetet operative që mund të kenë ndikim të rëndësishëm mjedisor?
Po
Jo
NË PROCES
Gatishmëria dhe Reagimi ndaj Emergjencave
A ekziston një procedurë e dokumentuar për gatishmërinë dhe reagimin ndaj emergjencave lidhur me incidente mjedisore?
Po
Jo
NË PROCES
A janë identifikuar dhe testuar skenarët potencialë të emergjencës?
Po
Jo
NË PROCES
A janë rolet dhe përgjegjësitë gjatë emergjencave të përcaktuara dhe të komunikuara qartë?
Po
Jo
NË PROCES
6. Vlerësimi i Performancës (Klauzola 9)
Monitorimi, Matja, Analiza dhe Vlerësimi
A ka procedura për monitorimin dhe matjen e karakteristikave kyçe të operacioneve që ndikojnë në mjedis?
Po
Jo
NË PROCES
A rishikohen të dhënat e monitorimit rregullisht për të vlerësuar efektivitetin e SMM-së?
Po
Jo
NË PROCES
Auditimi i Brendshëm
A ekziston një program i auditimit të brendshëm për të vlerësuar përputhshmërinë e SMM-së me kërkesat e ISO 14001:2015?
Po
Jo
NË PROCES
A ekziston një program i auditimit të brendshëm për të vlerësuar përputhshmërinë e SMM-së me kërkesat e ISO 14001:2015?
Po
Jo
NË PROCES
Rishikimi nga Manaxhimi
A realizohen rishikime të rregullta nga manaxhimi i lartë për të siguruar përshtatshmërinë, mjaftueshmërinë dhe efektivitetin e SMM-së?
Po
Jo
NË PROCES
A realizohen rishikime të rregullta nga manaxhimi i lartë për të siguruar përshtatshmërinë, mjaftueshmërinë dhe efektivitetin e SMM-së?
Po
Jo
NË PROCES
7. Përmirësimi (Klauzola 10)
Mospërputhjet dhe Veprimet Korrigjuese
A ka procedura për të identifikuar dhe kontrolluar mospërputhjet?
Po
Jo
NË PROCES
A ekziston një proces për të vlerësuar nevojën për të eliminuar shkaqet e mospërputhjeve?
Po
Jo
NË PROCES
A dokumentohen, zbatohen dhe rishikohen veprimet korrigjuese për efektivitetin e tyre?
Po
Jo
NË PROCES
Përmirësimi i Vazhdueshëm
A kërkon organizata në mënyrë aktive mënyra për të përmirësuar performancën e SMM-së?
Po
Jo
NË PROCES
A janë dokumentuar, komunikuar dhe ndjekur sistematikisht objektivat për përmirësim të vazhdueshëm?
Po
Jo
NË PROCES
Lista e Vetëvlerësimit ISO 45001:2018
1. Kuptimi i Organizatës dhe Kontekstit të Saj
A keni identifikuar çështjet e brendshme dhe të jashtme (p.sh. ligjore, sociale, teknologjike dhe ekonomike) që ndikojnë në objektivat dhe rezultatet e OHS tuaj?
Po
Jo
NË PROCES
A ka një analizë të dokumentuar që tregon si këto çështje mund të ndikojnë në OHSMS tuaj?
Po
Jo
NË PROCES
Kuptimi i Nevojave dhe Pritshmërive të Punonjësve dhe Palëve të Tjera të Interesuara
A keni identifikuar të gjitha palët e interesuara të rëndësishme (punonjësit, rregullatorët, klientët, furnizuesit, etj.)?
Po
Jo
NË PROCES
A janë nevojat dhe pritshmëritë e tyre të dokumentuara dhe shqyrtuara rregullisht?
Po
Jo
NË PROCES
Përcaktimi i Shtrirjes së Sistemit të Manaxhimit të OHS
A është kufiri i OHSMS i përcaktuar dhe i dokumentuar, duke marrë parasysh çështjet e brendshme/eksterne dhe palët e interesuara?
Po
Jo
NË PROCES
A është kufiri i OHSMS i qartë për vendndodhjet dhe aktivitetet e ndryshme?
Po
Jo
NË PROCES
OHSMS dhe Proceset e Tij
A keni krijuar, zbatuar, mbajtur dhe përmirësuar vazhdimisht proceset që kërkohen për OHSMS?
Po
Jo
NË PROCES
A janë përgjegjësitë, ndërveprimet dhe lidhjet e proceseve të përcaktuara qartë?
Po
Jo
NË PROCES
OHSMS dhe Proceset e Tij
A keni krijuar, zbatuar, mbajtur dhe përmirësuar vazhdimisht proceset që kërkohen për OHSMS?
Po
Jo
NË PROCES
A janë përgjegjësitë, ndërveprimet dhe lidhjet e proceseve të përcaktuara qartë?
Po
Jo
NË PROCES
2. Lidershipi dhe Pjesëmarrja e Punonjësve
Lidershipi dhe Angazhimi
A është manaxhimi i lartë aktivisht i përfshirë në OHSMS dhe tregon angazhim të dukshëm?
Po
Jo
NË PROCES
A janë rolet, përgjegjësitë dhe të drejtat për OHS të përcaktuara, të komunikura dhe të dokumentuara?
Po
Jo
NË PROCES
Politika e OHS
A është krijuar një politikë OHS që është e përshtatshme për qëllimin dhe kontekstin e organizatës dhe përfshin angazhimin për eliminimin e rrezikshmërive, reduktimin e rrezikut dhe përmirësimin e vazhdueshëm?
Po
Jo
NË PROCES
A është politika e komunikuar me të gjithë punonjësit dhe a është e disponueshme për palët e tjera interesuara?
Po
Jo
NË PROCES
Rolet, Pëgjegjësitë dhe te Drejtat Organizative
A janë përgjegjësitë dhe të drejtat lidhur me OHSMS të caktuara dhe të komunikuara?
Po
Jo
NË PROCES
A e kuptojnë dhe pranojnë punonjësit dhe manaxherët rolet e tyre në sigurimin e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës?
Po
Jo
NË PROCES
Konsultimi dhe Pjesëmarrja e Punonjësve
A janë proceset e vendosura për konsultimin, komunikimin dhe pjesëmarrjen e rregullt të punonjësve?
Po
Jo
NË PROCES
A janë implementuar mekanizma (p.sh. komitete sigurie, skema sugjerimesh) për të përfshirë punonjësit në vlerësimet e rrezikut dhe vendimmarrje?
Po
Jo
NË PROCES
3. Planifikimi
Veprimet për Të Trajtuar Risqet dhe Mundësitë
A janë identifikuar, vlerësuar dhe dokumentuar risqet dhe mundësitë lidhur me OHS (përfshirë risqet në të gjitha nivelet e operacioneve)?
Po
Jo
NË PROCES
A janë veprimet e dokumentuara (si preventive ashtu edhe proaktive) për t'i adresuar këto rreziqe dhe mundësi?
Po
Jo
NË PROCES
Identifikimi i Ndotjeve dhe Vlerësimi i Riskut dhe Mundësive
A ka një procedurë të sistematizuar për identifikimin e ndotjeve dhe vlerësimin e rreziqeve të lidhura (përfshirë operacionet e zakonshme, emergjencat dhe aktivitetet jo të zakonshme)?
Po
Jo
NË PROCES
A bëhen vlerësimet e rrezikut rregullisht dhe a përditësohen kur ndodhin ndryshime?
Po
Jo
NË PROCES
3.3 Kërkesat Ligjore dhe Të Tjera
A janë identifikuar dhe dokumentuar të gjitha kërkesat ligjore dhe rregullatore që aplikohen?
Po
Jo
NË PROCES
A janë metodat për të siguruar përputhshmërinë e vazhdueshme me këto kërkesa?
Po
Jo
NË PROCES
Objektivat e OHS dhe Planifikimi për T'i Arritur Ato
A janë përcaktuar objektiva matës të OHS në funksionet dhe nivelet përkatëse?
Po
Jo
NË PROCES
A ka një plan veprimi që përcakton individët përgjegjës, burimet, afatet dhe metodat për të monitoruar përparimin?
Po
Jo
NË PROCES
A janë objektivat të komunikuara në të gjithë organizatën dhe shqyrtohen për relevancën?
Po
Jo
NË PROCES
4. Mbështetja
Burimet
A janë vendosur burimet e nevojshme (njerëzore, teknologjike, financiare, etj.) për të zbatuar, mbajtur dhe përmirësuar OHSMS?
Po
Jo
NË PROCES
A shqyrtohet periodikisht mjaftueshmëria e burimeve në përgjigje të ndryshimeve në organizatë ose mjedisin rregullator?
Po
Jo
NË PROCES
Kompetencat dhe Trajnimi
A keni identifikuar kërkesat për kompetenca për rolet që ndikojnë në OHS?
Po
Jo
NË PROCES
A ka një program efektiv trajnimi për të siguruar që të gjithë punonjësit (dhe kontraktorët) janë kompetentë në detyrat e tyre dhe të vetëdijshëm për rreziqet?
Po
Jo
NË PROCES
A monitorohet, regjistrohet dhe shqyrtohet efektiviteti i trajnimit?
Po
Jo
NË PROCES
Ndërgjegjësimi dhe Komunikimi
A janë vendosur procese të brendshme dhe të jashtme komunikimi për çështjet e OHS?
Po
Jo
NË PROCES
A janë punonjësit të vetëdijshëm për politikën e OHS, rreziqet e rëndësishme, procedurat emergjente dhe rolet e tyre në ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë?
Po
Jo
NË PROCES
A është shpeshtësia e komunikimit e dokumentuar dhe efektive?
Po
Jo
NË PROCES
Informacioni i Dokumentuar
A identifikohet dhe kontrollohet informacioni i kërkuar i dokumentuar (politikat, procedurat, të dhënat, etj.)?
Po
Jo
NË PROCES
A mbahen të dhënat për të siguruar dëshmi të pajtueshmërisë dhe përmirësimit të vazhdueshëm?
Po
Jo
NË PROCES
A ka kontrolle aksesi, periudha të ruajtjes dhe procese rishikimi për këtë dokumentacion?
Po
Jo
NË PROCES
5. Operacionet
Planifikimi dhe Kontrolli Operacional
A janë planifikuar, zbatuar dhe kontrolluar proceset e kërkuara për të përmbushur kërkesat e OH&S?
Po
Jo
NË PROCES
A dokumentohen dhe komunikohen procedurat e punës, praktikat e sigurta të punës dhe kontrollet?
Po
Jo
NË PROCES
A vlerësohen ndryshimet në operacione (procese të reja, pajisje të reja, etj.) për ndikimin e tyre në SH&S?
Po
Jo
NË PROCES
Përgatitja dhe Reagimi ndaj Emergjencave
A janë identifikuar situatat dhe incidentet e mundshme të emergjencës?
Po
Jo
NË PROCES
A janë zhvilluar, komunikuar dhe testuar (përmes stërvitjeve ose ushtrimeve) planet për përgatitjen ndaj emergjencave?
Po
Jo
NË PROCES
A ekzistojnë procedura për të menaxhuar incidentet, duke përfshirë reagimin, hetimin, masat korrigjuese dhe ato parandaluese?
Po
Jo
NË PROCES
Menaxhimi i Kontraktorëve dhe Nënkontraktorëve
Nëse aplikohet, a monitorohet përzgjedhja, menaxhimi dhe performanca e kontraktorëve lidhur me kompetencën në fushën e shëndetit dhe sigurisë në punë (OH&S)?
Po
Jo
NË PROCES
A janë kontratat dhe marrëveshjet që përfshijnë kërkesat për OH&S të përcaktuara qartë?
Po
Jo
NË PROCES
6. Vlerësimi i Performancës
Monitorimi, Matja, Analiza dhe Vlerësimi i Performancës
A janë përcaktuar, monitoruar dhe analizuar rregullisht indikatorët kryesorë të performancës OHS?
Po
Jo
NË PROCES
A ka një metodë të sistematizuar për të matur rezultatet e performancës OHS (p.sh. auditime, inspektime, hetime incidentesh)?
Po
Jo
NË PROCES
A planifikohen dhe realizohen auditime të brendshme për të vlerësuar efektivitetin e OHSMS?
Po
Jo
NË PROCES
Hetimi i Incidenteve, Jo-Përputhshmëritë dhe Masa Korrigjuese
A janë vendosur procedura për raportimin e incidenteve, hetimin dhe analizën e jo-përputhshmërive?
Po
Jo
NË PROCES
A janë implementuar, dokumentuar dhe monitoruar masat korrigjuese dhe preventive për efektivitetin?
Po
Jo
NË PROCES
A ka një cikël feedback-u për të komunikuar mësimet e nxjerra dhe për të parandaluar përsëritjen?
Po
Jo
NË PROCES
Rishikimi i Manaxhimit
A realizon manaxhimi i lartë rishikime të rregullta të OHSMS për të siguruar përshtatshmërinë, përputhshmërinë dhe efektivitetin e tij?
Po
Jo
NË PROCES
A janë dokumentuar rezultatet e këtyre rishikimeve dhe a janë përdorur për të nxitur përmirësimin e vazhdueshëm?
Po
Jo
NË PROCES
7. Përmirësimi
7.1 Përmirësimi i Vazhdueshëm
A ka një proces të dokumentuar për përmirësimin e vazhdueshëm të OHSMS?
Po
Jo
NË PROCES
A janë vlerësuar iniciativat e përmirësimit (p.sh. rishikimet e proceseve, masat korrigjuese, përditësimet e trajnimit) për efektivitetin e tyre?
Po
Jo
NË PROCES
A janë integruar sugjerimet dhe feedback-u i punonjësve në procesin e përmirësimit të vazhdueshëm?
Po
Jo
NË PROCES
Lista e Vetëvlerësimit për ISO 27001:2022
Pjesa I: Lista e Neneve Kryesore të ISO 27001:2022
Konteksti i Organizatës (Klauzola 4)
Kuptimi i organizatës dhe kontekstit të saj / A janë identifikuar dhe dokumentuar çështjet e jashtme dhe të brendshme që ndikojnë në ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Kuptimi i nevojave dhe pritshmërive të palëve të interesuara / A janë përcaktuar kërkesat e palëve të interesuara (klientë, furnitorë, rregullatorë etj.)?
Po
Jo
NË PROCES
Përcaktimi i fushës së ISMS / A është përcaktuar dhe komunikuar qartë fusha e ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Sistemi i Manaxhimit të Sigurisë së Informacionit / A është krijuar, zbatuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar vazhdimisht ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Lidershipi (Klauzola 5)
Lidershipi dhe përkushtimi / A tregon manaxhimi i lartë lidership dhe përkushtim për ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Politika për sigurinë e informacionit / A ekziston një politikë e miratuar dhe e komunikuar e sigurisë së informacionit?
Po
Jo
NË PROCES
Rolet organizative, përgjegjësitë dhe autoritetet / A janë rolet dhe përgjegjësitë për ISMS përcaktuar dhe caktuar qartë?
Po
Jo
NË PROCES
Planifikimi (Klauzola 6)
Veprime për të adresuar rreziqet dhe mundësitë / A janë identifikuar, vlerësuar dhe dokumentuar rreziqet e sigurisë së informacionit?
Po
Jo
NË PROCES
A janë përcaktuar dhe komunikuar kriteret e pranimit të rrezikut?
Po
Jo
NË PROCES
Objektivat e sigurisë së informacionit dhe planifikimi për t’i arritur / A janë vendosur objektiva të matshme të sigurisë së informacionit?
Po
Jo
NË PROCES
A ekziston një plan për t’i arritur këto objektiva, përfshirë shpërndarjen e burimeve?
Po
Jo
NË PROCES
Mbështetja (Klauzola 7)
Burimet / A janë siguruar burime të mjaftueshme për krijimin, zbatimin, monitorimin dhe rishikimin e ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Aftësia / A janë identifikuar kompetencat e nevojshme për rolet në ISMS dhe a ekzistojnë programe trajnimi?
Po
Jo
NË PROCES
Ndërgjegjësimi / A janë të ndërgjegjshëm punonjësit për politikën e sigurisë së informacionit dhe rolet e tyre?
Po
Jo
NË PROCES
Komunikimi / A janë përcaktuar kanalet e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm për çështjet e ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Informacioni i dokumentuar / A kontrollohen dhe mirëmbahen dokumentat (politikat, procedurat, regjistrat) sipas kërkesave?
Po
Jo
NË PROCES
Operacioni (Klauzola 8)
Planifikimi dhe kontrolli operacional / A janë përcaktuar dhe dokumentuar proceset për zbatimin e planeve të trajtimit të rrezikut?
Po
Jo
NË PROCES
Trajtimi i rrezikut të sigurisë së informacionit / A janë zbatuar dhe dokumentuar siç duhet vendimet e trajtimit të rrezikut?
Po
Jo
NË PROCES
Ndryshimet dhe menaxhimi i ndryshimeve / A ekziston një proces për menaxhimin e ndryshimeve që ndikojnë në ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Vlerësimi i Performancës (Klauzola 9)
Monitorimi, matja, analiza dhe vlerësimi / A janë përcaktuar dhe zbatuar metodat për monitorimin, matjen, analizën dhe vlerësimin e performancës së ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Auditimi i brendshëm / A kryhen auditime të brendshme të rregullta për të vlerësuar efektivitetin e ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Rishikimi nga manaxhimi / A rishikon manaxhimi i lartë performancën e ISMS në intervale të planifikuara?
Po
Jo
NË PROCES
Përmirësimi (Klauzola 10)
Mos përputhjet dhe veprimi korrigjues / A ekziston një proces për identifikimin e mos përputhjeve dhe zbatimin e veprimeve korrigjuese?
Po
Jo
NË PROCES
Mos përputhjet dhe veprimi korrigjues / A ekziston një proces për identifikimin e mos përputhjeve dhe zbatimin e veprimeve korrigjuese?
Po
Jo
NË PROCES
PJESA II: KONTROLLI I ANEKSIT A
Kontrollet Organizative
Politikat e Sigurisë së Informacionit: A janë politikat e sigurisë së informacionit të përcaktuara, të miratuara nga manaxhimi dhe të komunikuara?
Po
Jo
NË PROCES
Proceset e menaxhimit të rrezikut: A janë të dokumentuara dhe të zbatuara metodologjitë për vlerësimin dhe trajtimin e rrezikut?
Po
Jo
NË PROCES
Rolet dhe përgjegjësitë: A është përgjegjësia për menaxhimin e sigurisë së informacionit e përcaktuar dhe e dokumentuar?
Po
Jo
NË PROCES
Menaxhimi i ndryshimeve: A ekzistojnë procese për menaxhimin e ndryshimeve që mund të ndikojnë në ISMS?
Po
Jo
NË PROCES
Kontrolli për Njerëzit
Trajnimi dhe ndërgjegjësimi: A trajnohen rregullisht punonjësit dhe kontraktorët në praktikat më të mira të sigurisë së informacionit?
Po
Jo
NË PROCES
Verifikimi dhe kontrollet e sfondit: A ekzistojnë procedura për rekrutimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm të stafit?
Po
Jo
NË PROCES
Proceset disiplinore: A ka procedura të qarta për mos përputhjet me politikat e sigurisë së informacionit?
Po
Jo
NË PROCES
Kontrolli Fizik
Zonat e sigurta: A janë mbrojtur me akses të kontrolluar zonat fizike me informacion të ndjeshëm?
Po
Jo
NË PROCES
Siguria e pajisjeve: A ekzistojnë masa për të parandaluar aksesin e paautorizuar ose dëmtimin e pajisjeve?
Po
Jo
NË PROCES
Kontrollet mjedisore: A janë adresuar dhe minimizuar kërcënimet mjedisore (zjarr, ujë, etj.)?
Po
Jo
NË PROCES
Kontrolli Teknologjik
Kontrolli i aksesit: A janë zbatuar mekanizmat e nevojshëm të autentikimit dhe autorizimit për përdoruesit?
Po
Jo
NË PROCES
Kontrollet kriptografike: A përdoren masa kriptografike për të mbrojtur të dhënat sensitive?
Po
Jo
NË PROCES
Siguria në zhvillimin e sistemeve: A janë integruar kërkesat për siguri gjatë gjithë ciklit të jetës së sistemeve?
Po
Jo
NË PROCES
Menaxhimi i incidenteve: A ekziston një proces për raportimin, vlerësimin dhe përgjigjen ndaj incidenteve të sigurisë së informacionit?
Po
Jo
NË PROCES
Monitorimi dhe regjistrimi: A ekzistojnë sisteme për të monitoruar dhe regjistruar ngjarjet për zbulim në kohë?
Po
Jo
NË PROCES
Konsiderata Shtesë
Siguria e furnitorëve: A menaxhohen marrëdhëniet me furnitorët me kontrolle të përshtatshme sigurie?
Po
Jo
NË PROCES
Përputhshmëria: A janë identifikuar kërkesat ligjore, statutore, rregullatore dhe kontraktuale dhe a janë integruar në ISMS?
Po
Jo
NË PROCES